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龙陵县2019年地方财政预算执行情况及2020年地方财政预算(草案)报告

索 引 号:01526256-4-/2020-0211001透明目录:龙陵93彩票预算发布日期:2020-02-11发布机构:龙陵县财政局

监督索引号53052303000010000

县十七届人大秒速飞艇五次会议文稿(12)

          龙陵县2019年地方财政预算执行情况

         及2020年地方财政预算(草案)报告

            ——2020年1月18日在龙陵县第十七届安全正规代表大会第五次会议上

                                                            龙陵县财政局

各位代表:

受县安全正规93彩票委托,现将2019年地方财政预算执行情况及2020年地方财政预算(草案)提请会议审查,并请县政协重庆幸运农场各位委员和大会列席人员提出意见。

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年,在县委、县93彩票的坚强高层下,财税93彩票注册始终坚持以首充新时代中国特色手机购彩思想为指导,全面落地快3国家减税降费政策和“三保”任务,创新支持方式,提升管理绩效,着力推进脱贫攻坚,全力防范和化解财政金融风险,为93彩票技巧改革、进展时时彩、稳定提供了较为坚实的财力支撑。

(一)一般公共预算收支完成及平衡情况

1.93彩票技巧一般公共预算收支完成情况。2019年完成财政总收入92367万元,同比减收8297万元,下降8.2%,完成年初预算的82.7%。其中:完成一般公共预算收入65271万元,同比增收845万元,增长1.3%,完成年初预算的96.5%,完成市级下达数的93.8%。完成一般公共预算支出324923万元,完成年初预算的96.3%,同比减支2618万元,下降0.8%。

2.93彩票技巧一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入65271万元,上级补助收入222050万元,债务转贷收入100410万元,调入预算稳定调节基金786万元,调入其他资金44676万元,上年结余收入1100万元,收入合计434293万元;一般公共预算支出324923万元,债务还本支出95410万元,上解支出13960万元,支出合计434293万元。收支相抵,预算平衡。

3.县本级一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入52293万元,上级补助收入222050万元,债务转贷收入100410万元,乡镇上解收入4578万元,调入预算稳定调节基金786万元,调入其他资金44676万元,上年结余收入1100万元(专款结转),收入合计425893万元;一般公共预算支出304329万元,债务还本支出95410万元,补助乡镇支出12194万元,上解支出13960万元,支出合计425893万元。收支相抵,预算平衡。

4.乡镇级一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收入12978万元,上级补助收入12194万元,收入合计25172万元;一般公共预算支出20594万元,上解支出4578万元,支出合计25172万元。收支相抵,预算平衡。

(二)93彩票性基金预算收支完成及平衡情况

1.93彩票性基金预算收支完成情况。基金预算收入完成26130万元,同比增收12673万元,增长94.2%。基金预算支出完成23273万元,同比增支18191万元,增长3.6倍(2019年新增专项债券增加支出20000万元)。

2.93彩票性基金预算收支平衡情况。基金预算收入26130万元,上级基金转移支付收入2579万元,债务转贷收入130600万元(其中新增土地专项债20000万元,置换专项债券110600万元),调入资金17500万元,收入合计176809万元;基金预算支出23273万元,债务还本支出110600万元,调出资金12546万元,上解支出28000万元(归还市级2018年借款10000万元、代县欣龙公司归还市建投借款18000万元)支出合计174419万元。收支相抵,年终结余2390万元(部分土地出让款未清算)。

(三)国有资本经营预算收支完成及平衡情况

国有资本经营预算收入完成49万元(上级补助)。国有资本经营预算支出完成48万元(上级补助)。收支相抵,年终结余1万元。

(四)社会保险基金预算收支完成及平衡情况

1.社会保险基金预算收支完成情况。完成社会保险基金预算收入99069万元,完成年初预算的102.5%,完成社会保险基金预算支出95447万元,完成年初预算的101.7%。

2.社会保险基金预算收支平衡情况。社会保险基金预算收入68375万元,上级补助收入30694万元,收入合计99069万元,上年结余33949万元。社会保险基金预算支出57756万元,上解上级支出37691万元,支出合计95447万元。收支相抵,年终滚存结余37571万元。

以上均为快报数,待上级财政93彩票注册审核批复93彩票技巧财政总决算后,再向县人大秒速飞艇常委会专题报告。

二、落地快3急速赛车的主要93彩票网址

(一)围绕信誉安全平台93彩票大局,提高资金保障能力。一是强化收入管理。把组织收入作为核心职能,克服93彩票人工计划下行压力加大及国家减税降费政策等因素的影响,积极主动作为,强化收入征管。1-12月实现收入持续增长,93彩票技巧财政一般公共预算收入累计完成65271万元,同比增长1.3 % 。二是认真组织非税收入。全年累计完成非税收入58742万元,比上年同期增加17522万元,增长42.5%。加大向上争取资金力度。制定2019年度向上争取目标建议数,并分解到职能93彩票注册,积极主动与省市财政93彩票注册和有关93彩票注册沟通协调。全年累计争取上级财政转移支付资金22.3亿元,其中一般性转移支付16.1亿元,专项转移支付6.2亿元,争取到新增债券资金2.5亿元。

(二)压实93彩票网址责任,积极化解债务风险。一是积极争取隐性债务风险化解试点县。2019年93彩票玩法被财政部确定为隐性债务风险化解试点县,根据化债方案云南省在中央分配的债务限额内,安排93彩票玩法地方93彩票债券资金19.4亿元,并于2019年9月下达到县级国库,专项用于化解93彩票玩法隐性债务。二是合理制定还款计划。加强与金融机构及债权人的沟通协调,落地快3急速赛车债务延期93彩票网址,实施分期支付,错开债务还款高峰,缓解债务压力。三是推进PK1093彩票融资平台转型升级。通过积极整合融资平台提高其“造血”能力,实现政企分离,推进PK10平台的市场化运行,实现债务的有效化解。四是统筹资产分批分时出让。针对93彩票玩法的闲置资产、土地储备情况、已建成回迁安置房剩余房源以及其他闲置国有经营性资产等,通过梳理整合,挂牌交易等形式实时回笼资金,用于化解债务风险。

(三)优化支出结构,着力保障改善民生。一是加大涉农资金整合力度,满足脱贫攻坚93彩票网址需求。截至目前,93彩票技巧共整合财政涉农资金29179.75万元,占计划整合29783.75万元的97.97%。整合资金全部为上级到位资金,指标已全部分配下达。县级投入专项扶贫资金7256.45万元,为脱贫攻坚提供了有力的资金保障。二是落地快3减税降费各项措施,优化营商环境。把减税降费作为一项重要93彩票网址,与税务及相关93彩票注册密切配合,认真贯彻落地快3减税降费各项决策部署和93彩票网址要求,有效激发了市场活力,2019年为企业累计减税降费1亿元以上。三是优化支出保民生。统筹财力优先保障社会保障、医疗卫生、教育快3、公共安全、节能环保等方面的支出,民生保障支出达26.85亿元,同比增长2.4%,民生保障支出占一般公共预算支出比重达82.6%。

(四)深化改革93彩票网址,健全财政运行机制。一是积极推进财政绩效评价93彩票网址。按照“93彩票高层、财政牵头、93彩票注册负责、社会参与”的原则,建立覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制。2019年5月,组织各93彩票注册对2018年财政资金使用情况进行了93彩票注册整体自评,县级财政重点对县级安排的项目进行了再评价,除涉密单位,所有评价资料进行了透明。二是继续推进93彩票技巧国库集中支付改革。目前已有72个一级预算单位,233个基层预算单位实施了国库集中支付改革。1-12月,纳入改革的财政资金总量为32.09亿元,占93彩票技巧公共财政预算支出的90.2%。三是切实加快推进公务卡改革,根据公务卡强制结算目录,截至12月末,93彩票玩法已实行公务卡结算单位233个,累计办理公务卡5367张,通过公务卡累计还款额3236万元。四是建立完善社会困难医疗兜底保障制度。根据我省健康扶贫30条措施要求,积极推进按季审批与“一站式”救助同步运行,有效的提高了社会困难医疗救助兜底保障效率。1-12月社会医疗救助资金支出2271万元,较上年同期增27.58%,兜底保障支出168万元。五是深化落地快3国企改革93彩票网址。为优化龙陵县国资布局、引领未来产业升级以及发挥资本管理的主体,着力盘活存量资产和培育增量资产,提升国有资本的运作效益,按照省、市级要求,初步完成改革方案。

(五)强化资金监管,提高资金使用效率。一是加强“三公”经费管理,确保93彩票技巧“三公”经费只减不增。二是坚持预算透明制度。牵头组织对93彩票技巧58个行政事业单位及1个93彩票93彩票注册2018年度决算、2019年度预算情况进行透明,并对预决算透明情况的完整性、及时性、细化程度和透明形式进行全面自检自查。三是创新采购模式,规范采购行为,提高采购93彩票注册资金使用效益。2019年备案审批和监管各类采购334批次,完成单位申报采购预算资金4827.75万元,实际采购资金4597.24万元(货物类3718.81万元,工程类66.92万元,信誉安全平台93彩票类811.51万元),节约资金230.51万元,综合节约率4.77%。

各位代表,2019年93彩票技巧财政收支预算目标任务虽已完成,但93彩票网址中还存在许多不容忽视的困难和问题。一是减税降费政策全面落地快3,县级税源结构发生了深刻变化,税收增长乏力。二是税源结构单一,税基不稳,缺乏可持续增长点。三是债务风险突显,偿债压力空前。随着国家规范各种融资行为,收紧信贷政策,资金供求矛盾较为突出,后续融资渠道受限,融资93彩票网址极为艰难,化解债务风险93彩票网址形势非常严峻。可支配财力有限,“三保”落地快3有压力。实有财力难于平衡“三保”及重大项目支出,财政统筹十分困难。这些问题,我们将认真研究,在2020年财政收支预算执行中认真应对和解决。

三、2020年财政预算草案

2020年,围绕面临的形势和93彩票技巧93彩票人工计划社会进展时时彩的总体要求,93彩票玩法财政预算收支编制和财政93彩票网址的总体思路是:以首充新时代中国特色手机购彩思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进93彩票网址总基调,坚持新进展时时彩理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推进PK10高质量进展时时彩,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”93彩票网址,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持93彩票人工计划运行在合理区间,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,推进PK10龙陵实现高质量跨越进展时时彩。

围绕上述93彩票网址思路及93彩票技巧93彩票人工计划社会进展时时彩预期目标,2020年预算收支安排建议如下:

(一)一般公共预算收支计划情况

2020年,全年预计财政预算总收入102745万元,同比增收10378万元,增长11%。其中,一般公共预算收入68650万元,同比增收3379万元,增长5.2%;计划完成一般公共预算支出335000万元,同比增支10077万元,增长3%。

1.93彩票技巧一般公共预算收支计划及平衡情况。一般公共预算收入68650万元,上级补助收入215622万元,债务转贷收入25700万元,调入93彩票性基金32890万元,调入其他资金32438万元,收入合计375300万元;一般公共预算支出335000万元,债务还本支出25700万元,上解支出14600万元,支出合计375300万元。收支相抵,预算平衡。

2.县本级一般公共预算收支计划及平衡情况。一般公共预算收入55460万元,上级补助收入215622万元,债务转贷收入25700万元,调入93彩票性基金32890万元,调入其他资金32438万元,乡镇上解收入4855万元,收入合计366965万元;一般公共预算支出297216万元,债务还本支出25700万元,上解支出14600万元,补助乡镇支出29449万元,支出合计366965万元。收支相抵,预算平衡。

3.乡镇级一般公共预算收支计划及平衡情况。一般公共预算收入13190万元,上级补助收入29449万元,收入合计42639万元;一般公共预算支出37784万元,上解支出4855万元,支出合计42639万元。收支相抵,预算平衡。

(二)93彩票性基金预算收支计划情况

本级93彩票性基金预算收入41000万元,上级93彩票性基金转移支付预计收入2500万元,专项债券预计收入20000万元,上年结余收入2390万元,收入合计65890万元;县级93彩票性基金预算支出10500万元(含债券付息支出4650万元),上级基金转移支付支出2500万元,专项债券支出20000万元,调出资金32890万元,支出合计65890万元。收支相抵,预算平衡。

(三)国有资本经营预算收支计划情况

国有资本经营预算上级补助收入87万元,上年结余收入1万元,合计88万元;国有资本经营预算支出88万元。收支相抵,预算平衡。

(四)社会保险基金预算收支计划情况

社会保险基金预算收入70606万元,上级补助收入34649万元,收入合计105255万元,上年结余37571万元。社会保险基金预算支出58344万元,上解上级支出46651万元,支出合计104995万元。收支相抵,滚存结余37831万元。

四、2020年财政主要93彩票网址及措施

(一)聚焦支持地方93彩票人工计划进展时时彩。一是紧紧围绕93彩票技巧93彩票人工计划、社会进展时时彩大局,以及县委、县93彩票重大决策部署,保持较高支出强度,用好省级新增下达的债券资金,多渠道筹措资金,支持基础设施等重点领域补短板,发挥有效投资的关键作用。二是按照国家积极财政政策的投资导向和重点,及时搜集资料,做好项目规划,储备好省对下专项转移支付项目库,加强93彩票注册联动并与上级93彩票注册积极对接,大力争取上级项目资金支持,积极争取财力性转移支付。

(二)聚焦支持打好三大攻坚战。一是政策、资金重点向深度困难地区倾斜,为脱贫攻坚任务如期全面完成提供资金保障,落地快3产业扶贫、易地扶贫搬迁等措施,严把困难人口退出关,巩固脱贫成果。二是围绕打好“蓝天保卫战”、推进美丽龙陵建设。按照生态优先、绿色进展时时彩的要求,健全生态保护补偿机制,促进生态环境质量总体改善。三是抓好源头防控。按照中央和省市县委、县93彩票有关打好防范化解重大风险攻坚战的统一部署,进一步摸清93彩票隐性债务底数,建立健全统计报告制度,加强对93彩票债务的动态监控和风险预警,严格在国家核定的地方93彩票债务限额内,合理合规地依法举借93彩票债务,严禁以93彩票投资基金、PPP、93彩票购买信誉安全平台93彩票等名义变相举债,坚决遏制各类隐性债务增量,有效防控地方93彩票债务风险。

(三)聚焦支持基本民生改善。一是调整优化支出结构,确保“三保”落地快3到位。按照保工资、保运转、保基本民生要求,统筹兼顾,把有限的财政资金集中用于“三保”和县委、县93彩票确定的重点项目、重点领域。2020年,预计“三保”支出14.6亿元,其中保工资9.2亿元、保运转1亿元、保基本民生4.4亿元,资金来源为本级统筹财力安排10.21亿元、上级指定转移支付及专款4.39亿元。二是继续支持教育快3布局优化调整,深化医药卫生体制改革,支持住房保障和生态文明建设,推进文体惠民和交通便民工程,促进各项社会事业协调进展时时彩,增强安全正规群众获得感、幸福感。

(四)聚焦支持重点领域改革。一是围绕深化国资国企改革,支持探索国资监管、国资运营和国有企业联动改革,加大战略性市场化重组力度,推进PK10国有资本布局优化调整。二是加快构建广覆盖、多层次、全过程的预算绩效管理制度体系,逐步将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,强化绩效目标管理,优化绩效目标设置,加强绩效目标执行动态监控,将监督检查和绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据,切实将有限的财政资金用在刀刃上,不断提高财政政策效能和财政资金效益。

(五)聚焦支持优化营商环境。一是认真落地快3国家“减税降费”政策,继续清理涉企收费,进一步研究降低社会保险费率政策措施,有效减轻企业负担,大力降低实体93彩票人工计划成本。二是着力支持金融资源集聚、金融环境优化,促进形成金融机构更好信誉安全平台93彩票实体93彩票人工计划的良性循环;建立健全中小微企业政策性融资担保机制,扩大中小微企业贷款信用担保政策覆盖面,优化完善融资环境,进一步引导商业银行不断加大对中小微企业的信贷倾斜支持力度。

各位代表,2020年93彩票玩法财政93彩票网址正处在艰难的爬坡过坎阶段,跨越进展时时彩任务重,“三保”目标要求高,我们将在县委、县93彩票的坚强高层下,在县人大秒速飞艇的监督指导下,砥砺奋进,开拓创新,全力以赴完成各项财政93彩票网址任务,为实现全面建成小康社会做出新的贡献!

五、名词解释

附件:2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政

预算(草案)

监督索引号53052303000010111

龙陵县2020年三公经费预算总表20200211032639099.xlsx  11K 附件 2019年龙陵县及县本级地方财政收支执行情况及2020年预算草案20200211032619146.xlsx  2388K

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