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龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运102020年93彩票注册预算编制说明

索 引 号:llyqb-/2020-0225001透明目录:龙陵93彩票注册预算发布日期:2020-02-25发布机构:龙陵极速赛车PK10区管理委员会

监督索引号53052300149900000

龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运102020年93彩票注册

预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要93彩票网址

(一)93彩票注册主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点93彩票网址概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)93彩票注册财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按93彩票人工计划科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、93彩票采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

(三)93彩票注册“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)93彩票采购安排情况

(三)年度93彩票注册整体绩效目标编制情况

(四)重点项目预算绩效目标情况

(五)国有资产占用情况

(六)其他透明资料

(七)名词解释

龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运102020年93彩票注册

预算编制说明

一、基本职能及主要93彩票网址

(一)93彩票注册主要职责

根据《龙陵县机构编制委员会PK10技巧关于成立龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10的快3技巧通知》(龙机编发〔2011〕2号)文稿要求,龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10履行下列93彩票网址职能:

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规,全面高层龙陵极速赛车PK10区93彩票网址。

2.组织编制龙陵极速赛车PK10区总体规划并报县安全正规93彩票批准后组织实施;组织编制、实施园区详细规划阶段各项规划,进行规划管理和监督;研究制定园区进展时时彩规划并组织实施。

3.组织制定龙陵极速赛车PK10区管理办法并报县安全正规93彩票批准后组织实施。

4.负责龙陵极速赛车PK10区内国土资源规划、专项规划的编制,并组织实施。

5.负责编制龙陵极速赛车PK10区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施,对龙陵极速赛车PK10区内的建设项目实施建设管理。

6.负责龙陵极速赛车PK10区内招商引资93彩票网址,制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策,报县安全正规93彩票批准后实施。

7.制定并组织实施龙陵极速赛车PK10区的各项管理规定、激励制度。

8.负责为入园企业信誉安全平台93彩票,协调入园企业的行政审批事项,协助乡(镇)安全正规93彩票做好征地、拆迁和周边群众93彩票网址。

9.承办县委、县安全正规93彩票交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10内设综合股1个、项目管理股1个、规划建设股1个和保山硅基产业园信誉安全平台93彩票中心1个。龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10人员编制数10名,其中行政暂定编4名,机关工勤编1名,事业单位编制5名;车辆编制2辆。单位2019年实有人数11人;实有车辆2辆。

(三)重点93彩票网址概述

龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运102020年重点93彩票网址为:

1.科学规划园区片区,合理布局园区产业,有序推进园区建设进展时时彩,狠抓落户项目前期93彩票网址。

2.带领园区企业做强做大,做好园区企业各项统计报表。

3.加强园区项目招商引资,加快园区项目的推进建设。

二、预算单位基本情况

我93彩票注册编制2019年93彩票注册预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计,93彩票注册基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制4人,机关工勤编制1人,事业编制5人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)93彩票注册财务收入情况

2020年93彩票注册财务总收入1738449.99元,其中:一般公共预算财政拨款1738449.99元,93彩票性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比增加273615.22元,增长18.68%,主要原因是2020年单位新增人员1名和单位人员工资调整增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年93彩票注册财政拨款收入1738449.99元,其中:本年收入1738449.99元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1738449.99元(本级财力1738449.99元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),93彩票性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加273615.22元,增长18.68%,主要原因是2020年单位新增人员1名和单位人员工资调整增加。

四、预算单位支出情况

2020年93彩票注册预算总支出1738449.99元。财政拨款安排支出1738449.99元,其中,基本支出1738449.99元,与上年对比增加273615.22元,增长18.68%,主要原因是2020年单位新增人员1名和单位人员工资调整增加。项目支出0元,与上年持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款支出按功能科目分:主要用于社会保障和就业支出127549.44元,主要用于单位人员养老保险缴纳;卫生健康支出103398.37元,主要用于单位人员医疗补助支出;资源勘探资料等支出1507502.18元,主要用于单位人员工资发放及单位日常公务运行支出。

(二)财政拨款安排支出按93彩票人工计划科目分类情况

财政拨款支出按93彩票人工计划科目分:基本支出1738449.99元,其中;机关工资福利支出1539066.31元,机关商品和信誉安全平台93彩票支出199383.68元;项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算透明事项。

六、93彩票采购预算情况

无93彩票采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2020年年初预算数为1738449.99元,比上年预算增增加273615.22元,增长18.68%,主要原因是2020年单位新增人员1名和单位人员工资调整增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常93彩票网址任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为0元,与上年持平。

(三)93彩票注册“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运1093彩票注册“三公”经费财政拨款预算安排68000元,比上年预算减少119300元,同比下降63.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,与上年持平。

2.公务接待费

安排公务接待费18000元,比上年预算减少109300元,同比下降85.86%。主要原因是2020年单位公务接待预算只填列本级财政年初预算。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费50000元,比上年预算减少10000元,同比降16.67%,其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费50000元,减10000元,同比下降16.67%,主要是2020年单位公务车辆用车频率预计减少。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排机关运行经费199383.68元,其中办公费30000元、公务接待费18000元、差旅费30000元、车辆运行维护费50000元、其他交通费55440元、工会经费15943.68元,比上年预算减少5769.25元,同比减少2.8%,占基本支出的11.47%,减少主要原因是单位2020年严格落地快3急速赛车厉行节约。

(二)93彩票采购安排情况

2020年龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10无93彩票采购安排。

(三)年度93彩票注册整体绩效目标编制情况

一是履职效益,通过园区基础设施建设和园区项目推进,完成园区企业总产值95亿元,完成园区主营业务收入75亿元,完成增加值20亿元。二是预算配置,加强全方面93彩票网址的财务预算单位预算编制,按照“合法合规、真实科学,综合预算、统筹安排,规划约束、讲求绩效,民生优先、确保重点”的原则,科学编制2020-2022年度93彩票注册预算。三是预算执行,严格按照年初预算收支各项资金单位预算严格执行,具体到按月计划下拨每一笔预算资金,做到月月控制,月月核算,保证预算执行精细。四是预算管理,按要求健全完善有效的相关财务管理制度,根据项目实施内容,细化项目管理办法,对项目制定绩效目标,对项目支出绩效进行监控。

(四)重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10无纳入财政预算安排的项目。

(五)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在透明2020年度93彩票注册决算时一并透明93彩票注册截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(六)其他透明资料

2020年龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10无其他透明资料。

(七)名词解释

机关运行经费:是指各93彩票注册的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维

护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入:指财政93彩票注册用一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53052300149900111

050001龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运1020200225054721204.xlsx  39K 050001龙陵县硅极速赛车PK10区管理澳洲幸运10三公经费表.xlsx  6K

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